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號: 003065889/201902-00004 信息分類:   
內容分類: 各部門預決算 發文日期: 2019/1/28
發布機構: 財政局 生成日期: 2019-01-28
生效時間: 2019-01-28 廢止時間:
稱: 鳳臺縣財政局2019年部門預算
號: 詞:

鳳臺縣財政局2019年部門預算

20191

   

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.鳳臺縣財政局2019年財政撥款收支預算總表

2.鳳臺縣財政局2019年一般公共預算支出預算表

3.鳳臺縣財政局2019年一般公共預算基本支出預算表

4.鳳臺縣財政局2019年政府性基金預算支出預算表

5.鳳臺縣財政局2019年國有資本經營預算支出預算表

6.鳳臺縣財政局2019年收支預算總表

7.鳳臺縣財政局2019年收入預算總表

8.鳳臺縣財政局2019年支出預算總表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

(一)貫徹執行國家財稅法律、法規和規章;擬定全縣財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施;分析預測宏觀經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬定縣和開發區、鄉(鎮)的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

(二)擬訂全縣財政、財務、會計管理的地方性規章制度,與相關部門配合共同上報地方性稅收及社會保險基金規章制度草案;在國家規定的權限內,提出地方性稅收政策調整建議。

(三)負責全縣財政收支管理工作,承擔縣本級財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級財政預決算草案并組織執行;受縣政府委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣本級預算及其執行情況,向縣人大常委會報告決算;組織制定經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。完善轉移支付制度;負責省、市財政下放給縣管理的專項轉移支付具體項目審批和資金分配工作。

(四)負責政府非稅收入和政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費;財政違法行為的處罰;管理財政票據;執行彩票管理政策和有關辦法,管理彩票市場,按規定管理彩票資金。

(五)組織制定國庫管理、國庫集中收付相關制度辦法,指導和監督縣本級國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作;監督政府采購工作。

(六)擬定促進全縣經濟發展的財政政策,負責辦理監督縣本級財政經濟發展支出;制定全縣基本建設財務管理相關制度辦法;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

(七)會同有關部門管理縣本級財政社會保障、就業及醫療衛生支出,縣級公立醫院藥品零差價補助,會同有關部門擬定社會保障資金(基金)的財務管理的相關制度辦法,編制縣本級社會保障資金預決算草案。

(八)負責統一管理政府性債務,執行國家政府性債務管理的制度和政策,擬定地方政府性債務管理制度和辦法,防范財政風險。

(九)負責財政對農業投入的管理工作;負責管理縣本級財政支農資金;負責農村集體“三資”委托代理服務工作;負責農業綜合開發管理工作;負責全縣農村綜合改革組織協調日常工作,負責“一事一議”財政獎補、農村文化建設專項補助、農村義務教育和職業教育補助、農村危房改造補助、政策性農業保險補貼。

(十)負責管理全縣會計工作,監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計制度,負責會計代理記賬機構的審批,違反《會計法》有關行為的處罰。

(十一)負責監督檢查財稅法規、政策及預算的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題;依法查處違法違規行為。

(十二)貫徹執行國家、省、市國有資產管理的有關規定;研究制定全縣國有資產管理的制度、措施;負責全縣國有資產管理;組織實施國有資產清產核資、產權界定和產權登記,調處國有資產產權糾紛;制定國有資產保值增值考核指標體系;組織國有資產評估管理;負責國有資本收益的征繳;負責對市場建設服務中心工作的監管。

(十三)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

鳳臺縣財政局2019年度部門預算包括本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況

見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

縣財政本級

行政單位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

三、2019年度主要工作任務

(一)完成財政收支預算任務。嚴格依法編制預算,積極挖掘、培植稅源,認真研究稅務體制改革后的有利政策措施;調整支出結構,優化財力配置,加強財政支出管理;提高財政資金的運行質量,合理調度安排好財政資金,努力緩解預算平衡壓力。

(二)繼續加大對上爭取力度。一是積極與省市財政廳局對接,爭取在基本財力、民生保障、區域發展和其他補助等方面有所增長。二是主動配合相關部門做好項目前期準備工作,爭取盡可能多的項目立項,獲取更多的專項轉移支付資金。三是主動適應新常態,密切跟蹤財政政策調整動向,加強政策研究,了解政策信息,結合實際,及時提出爭取方向。

(三)推進民生工程實施。一是提前謀劃,及早啟動。二是及時掌握民生工程實施進展,確保補助發放類項目序時開展。三是強化考核,督促推進。四是持續加強民生宣傳,提升實施效果。

(四)繼續推進美麗鄉村建設。一是加大資金投入與整合力度,完成年度美麗鄉村建設縣級配套資金、整合資金以及吸引社會資金目標任務。二是按照《鳳臺縣美麗鄉村建設資金使用管理暫行辦法》從項目預算、資金撥付及工程決算三方面加強資金管理。三是繼續加大美麗鄉村建設資金對上爭取力度。

   (五)推進職能工作有效開展。一是優化財政支持方式。以有效投入促進有效供給,認真落實促進民間投資的財稅政策,運用政府購買服務方式,推進PPP項目建設。二是支持實體經濟發展。管好用好民營經濟發展專項資金,加強政策性融資擔保體系建設,支持做大做活做強財政融資擔保,緩解中小微企業融資難。三是支持社會事業發展。支持教育優先發展,推動基礎教育均衡發展。加強社會保障和就業、社會救助工作,推進保障性安居工程建設。支持公共文化服務體系建設,加強社會管理創新,促進社會和諧穩定。四是積極貫徹落實縣委、縣政府《關于推進鄉村振興戰略的實施意見》,統籌城鄉協調發展,及時發放財政補貼農民資金,全面完成政策性農業保險及特色農業保險承保任務,完成一事一議財政獎補項目建設,全面落實村級組織運轉經費保障機制。五是進一步盤活財政存量資金,推進國有資本經營預算制度及政府性債務管理改革。六是加強監督管理,強化預算執行管理,加強公務支出管理,確保“三公”經費支出只減不增,加強財政績效管理,提高財政資金使用效益,嚴格財政監督管理,加強鄉鎮財政管理。

(六)完成縣委縣政府交辦的其他工作

第二部分 2019年部門預算表

見附件)

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

鳳臺縣財政局2019年財政撥款收支預算1732.63萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1732.63萬元、政府性基金預算撥款0.00萬元、國有資本經營預算撥款0.00萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入1732.63萬元,上年結余0.00萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務1399.48萬元,占80.77%;社會保障和就業支出201.23萬元,占11.61%;醫療衛生支出56.96萬元,占3.29%;住房保障支出75.15萬元,占4.34%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

鳳臺縣財政局2019年一般公共預算撥款1732.63萬元,比2018年預算撥款增加216.62萬元,增加14.29%,增加原因主要是在職人員正常增資及基本養老保險繳費支出增加等。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務1399.48萬元,占80.77%;社會保障和就業支出201.23萬元,占11.61%;醫療衛生支出56.96萬元,占3.29%;住房保障支出75.15萬元,占4.34%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2019年預算1399.48萬元,比2018年預算增加205.67萬元,增長17.23%,增長原因主要是在職人員調增工資等。其中:“行政運行”預算283.19萬元,主要用于保障機關單位正常運轉的基本支出;“機關服務”預80.28萬元,主要用于為機關單位提供后勤服務的支出(包括財政事務80萬元、稅收事務0.28萬元);“預算改革業務”預算250.00萬元,主要用于預算編制和績效管理等支出; “信息化建設”預算60.00萬元,主要用于財政信息系統運行維護支出;“事業運行”預算726.30萬元,主要用于全額撥款事業單位正常運轉的基本支出

2.“社會保障和就業”2019年預算201.23萬元,比2018年預算增加12.37萬元,增長6.55%,增加原因主要是基本養老保險繳費支出增加等。其中:“歸口管理的行政單位離退休”預算43.68萬元,主要用于機關離退休人員支出;“事業單位離退休”預算36.69萬元,主要用于歸口管理的事業單位離退休人員支出;“機關事業單位基本養老繳費支出”預算116.76萬元,主要用于單位在職人員養保保險金繳納;“死亡憮恤”預算4.1萬元,主要用于單位死亡職工家屬遺屬補助支出

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2019年預算56.76萬元,比2018年預算減少0.21萬元,減少0.37%,減少原因主要是退休人員等醫療保險繳費核減等。其中:“行政單位醫療”預算56.76萬元,主要用于機關醫療保障方面的支出;“事業單位醫療”預算0.00萬元,主要用于全額撥款事業單位醫療保障方面的支出

4.“住房保障支出”2019年預算75.15萬元,比2018年預算減少1.23萬元,減少1.61%,減少原因主要是退休人員住房公積金繳費核減等其中:“住房公積金”預算75.15萬元,“提租補貼”預算0.00萬元,主要用于機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出

 三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

鳳臺縣財政局2019年一般公共預算基本支出1342.63萬元,其中:

工資福利支出1163.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務支出93.85萬元,主要包括:辦公費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。  對個人和家庭的補助84.81萬元,主要包括:離休費、生活補助、獎勵金等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

鳳臺縣財政局2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

鳳臺縣財政局2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則,鳳臺縣財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。鳳臺縣財政局2019年收支總預算1732.63萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等

七、關于2019年收入預算情況說明

鳳臺縣財政局2019年收入預算1732.63萬元,其中:一般公共預算撥款收入1732.63萬元,占100%,比2018年預算撥款增加216.62萬元,增加14.29%,增加原因主要是在職人員正常增資及基本養老保險繳費支出增加等;政府性基金預算撥款收入0.00萬元,占0%,比2018年預算增加0.00萬元,增長0%,增長原因主要是無基本預算安排;國有資本經營預算撥款收入0.00萬元,占0%,比2018年預算增加0.00萬元,增長0%,增長原因主要是無國有資本經營預算安排;納入專戶管理政府非稅收入0.00萬元,占0%,比2018年預算增加0.00萬元,增長0%,增長原因主要是無納入專戶管理政府非稅收入預算安排。

八、關于2019年支出預算情況說明

鳳臺縣財政局2019年支出預算1732.63萬元,比2018年預算撥款增加216.62萬元,增加14.29%,增加原因主要是在職人員正常增資及基本養老保險繳費支出增加等。其中,基本支出1342.63萬元,占77.49%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出390萬元,占22.51%,主要用于機關服務、預算改革業務、信息話建設等方面支出

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。

鳳臺縣財政局無省財政廳批復績效目標的項目情況及其績效目標。

(二)機關運行經費。

鳳臺縣財政局2019年機關運行經費財政撥款預算93.85萬元,主要用于保障機關日常運轉辦公費等日常運行支出

(三)政府采購情況。

鳳臺縣財政局2019年各單位政府采購預算總額0.00萬元。其中:政府采購貨物預算0.00萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。

(四)國有資產占有使用情況。

鳳臺縣財政局共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,公車改革后已上繳車改辦。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0.00萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0.00萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0.00萬元。

(五)績效目標設置情況。

鳳臺縣財政局2019年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指縣財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。“政協會議”項目為政協召開會議支出;“委員視察”項目為政協委員開展視察活動支出;“參政議政”項目為政協委員參政議政支出;“一般行政管理事務”項目為政協單位日常事務項目支出。
    四、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

鳳臺縣財政局2019年預算公開及三公公開表.XLS

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